Industria Licorera de Caldas
Reporte de indicadores
    Indicador Clase Unidad de medida Valor Actual Meta Sem‡foro Fecha Medici—n Periodicidad Nombre Variable Unidad de medida F—rmula
BSC ILC 2012 Objetivo estrategico Gerencia Administrativa-Desarrollo Humano Ausentismo (en $) Eficiencia Pesos ($) 11521260 4 - Gris 2012-11-06 Mensual Ausentismo por incapacidades  (en $) Pesos  Ausentismo por incapacidades  (en $) + Ausentismo por permisos (en $) 
Ausentismo por permisos (en $) Pesos
Gesti—n Mercadeo Gesti—n de Marca Avance Proyecci—n de Ventas  - RON Eficiencia Porcentaje (%) 78,65151111 2 - Amarillo 2013-01-23 Mensual Ventas acumuladas de ron Unidades ( Ventas acumuladas de ron / Proyeccion ventas de ron )*100
Proyeccion ventas de ron Unidades
Gesti—n Mercadeo Gesti—n de Marca Avance Proyecci—n de Ventas - AGUARDIENTE Eficiencia Porcentaje Acumulado (%) 13,75179059 4 - Gris 2012-11-22 Mensual Ventas Acumulada aguardiente  Porcentaje ( Ventas Acumulada aguardiente  / Proyeccion de ventas aguardiente )*100
Proyeccion de ventas aguardiente Porcentaje
Gesti—n Mercadeo Gesti—n de Marca Avance Proyecci—n de Ventas - CREMAS Y OTROS LICORES Eficiencia Porcentaje (%) 65,03290135 3 - Verde 2012-12-17 Mensual Ventas Acumuladas Cremas y otros licores Pesos ( Ventas Acumuladas Cremas y otros licores / Proyeccion Ventas Cremas y otros licores )*100
Proyeccion Ventas Cremas y otros licores Pesos
BSC ILC 2012 CARGA CONTAMINANTE GENERADA CARGA CONTAMINANTE GENERADA Eficiencia Kilogramo (Kg.) 350888 247020 1 - Rojo 2013-01-04 Trimestral carga contaminante liquida generada Kilogramo  carga contaminante liquida generada + carga contaminante solida generada + carga contaminante gasesosa generada 
carga contaminante solida generada Kilogramo
carga contaminante gasesosa generada Kilogramo
BSC ILC 2012 CARGA CONTAMINANTE GENERADA CONSUMO DE AGUA Eficiencia Litros (L) 10,85356829 17,5 3 - Verde 2013-01-14 Mensual litros de agua consumidos Litros  litros de agua consumidos / litros de licor producido 
litros de licor producido Litros
BSC ILC 2012 Objetivo estrategico Gerencia administrativa-Gestion Humana Costo nomina por unidades producidas Eficiencia Pesos ($) 453,3003252 413,68 1 - Rojo 2013-01-24 Mensual Valor Nomina Mes Pesos  Valor Nomina Mes / Unidades producidas mes 
Unidades producidas mes Unidades
BSC ILC 2012 Incrementar las ventas de las marcas de la ILC para convertirse en l’deres en los mercados que compite localmente Crecimiento % en Ventas (Acumulado) Eficiencia Porcentaje Acumulado (%) 4,93501058 17,8 1 - Rojo 2012-12-12 Mensual Ventas Acumuladas A–o 2 (Actual) Pesos (( Ventas Acumuladas A–o 2 (Actual) / Ventas Acumuladas A–o 1 (A–o anterior) )-1)*100
Ventas Acumuladas A–o 1 (A–o anterior) Pesos
BSC ILC 2012 Incrementar las ventas de las marcas de la ILC para convertirse en l’deres en los mercados que compite localmente Crecimiento % en Ventas (Mensual) Eficiencia Porcentaje Acumulado (%) -2,152510927 17,8 1 - Rojo 2012-12-12 Mensual Ventas Mes a–o 2 (actual) Unidades (( Ventas Mes a–o 2 (actual) / Ventas Mes a–o 1(anterior) )-1)*100
Ventas Mes a–o 1(anterior) Unidades
BSC ILC 2012 Garantizar la solidez financiera para apalancar la operaci—n nacional e internacional EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) Eficiencia Pesos ($) 0 1 - Rojo 2012-08-10 Mensual Utilidad Antes de Intereses e Impuestos Pesos  Utilidad Antes de Intereses e Impuestos + Depreciaci—n del Periodo + Amortizaci—n del Periodo 
Depreciaci—n del Periodo Pesos
Amortizaci—n del Periodo Pesos
BSC ILC 2012 Incrementar las ventas de las marcas de la ILC para convertirse en l’deres en los mercados que compite localmente Ejecucion Presupuesto Anual Ventas Eficiencia Porcentaje (%) 94,29319535 100 3 - Verde 2012-12-12 Mensual Ventas Acumuladas Periodo Pesos ( Ventas Acumuladas Periodo / Ventas Acumuladas Proyectadas )*100
Ventas Acumuladas Proyectadas Pesos
BSC ILC 2012 Incrementar las ventas de las marcas de la ILC para convertirse en l’deres en los mercados que compite localmente Ejecuci—n Presupuesto Mensual Ventas Eficiencia Porcentaje (%) 80,46999503 100 2 - Amarillo 2012-12-12 Mensual Ventas Acumuladas Periodo Pesos ( Ventas Acumuladas Periodo / Ventas Acumuladas Proyectadas )*100
Ventas Acumuladas Proyectadas Pesos
BSC ILC 2012 Garantizar la solidez financiera para apalancar la operaci—n nacional e internacional Endeudamiento Total Eficiencia Porcentaje (%) 0 55 3 - Verde 2012-08-17 Mensual Activos Totales Pesos ( Pasivo Total / Activos Totales )*100
Pasivo Total Pesos
BSC ILC 2012 Objetivo estrategico Gerencia administrativa-Austeridad del gasto Indice de austeridad Eficiencia Pesos ($) 0 4 - Gris 2012-10-10 Mensual Gasto Mantenimiento a–o anterior Pesos  Gasto mantenimiento a–o actual + Gasto materiales y suministros a–o actual + Gasto servicios publicos a–o actual + Gasto Horas extras y festivos a–o actual + Gasto Vigilancia y seguridad a–o actual + Gasto dotacion a–o actual + Gasto combustibles y lubricantes a–o actual + Gasto suscripciones a–o actual + gasto celulares a–o actual + Gasto capacitacion a–o actual + Gastos deportivos a–o actual + Gastos comisiones a–o actual + Gastos comunicaciones a–o actual + Gasto otros sueldos a–o actual + Gastos servicios aseo a–o actual + Gastos viaticos a–o actual 
Gasto materiales y suministros a–o anterior Pesos
Gasto servicios publicos a–o anterior Pesos
Gasto Horas extras y festivos a–o anterior Pesos
Gasto Vigilancia y seguridad a–o anterior Pesos
Gasto dotaci—n a–o anterior Pesos
Gasto combustibles y lubricantes a–o anterior Pesos
Gasto suscripciones a–o anterior Pesos
Gasto celulares a–o anterior Pesos
Gasto capacitacion a–o anterior Pesos
Gastos deportivos a–o anterior Pesos
Gasto comisiones a–o anterior Pesos
Gasto comunicaciones a–o anterior Pesos
Gasto otros sueldos a–o anterior Pesos
Gasto servicios aseo a–o anterior Pesos
Gastos viaticos a–o anterior Pesos
Gasto mantenimiento a–o actual Pesos
Gasto materiales y suministros a–o actual Pesos
Gasto servicios publicos a–o actual Pesos
Gasto Horas extras y festivos a–o actual Pesos
Gasto Vigilancia y seguridad a–o actual Pesos
Gasto dotacion a–o actual Pesos
Gasto combustibles y lubricantes a–o actual Pesos
Gasto suscripciones a–o actual Pesos
gasto celulares a–o actual Pesos
Gasto capacitacion a–o actual Pesos
Gastos deportivos a–o actual Pesos
Gastos comisiones a–o actual Pesos
Gastos comunicaciones a–o actual Pesos
Gasto otros sueldos a–o actual Pesos
Gastos servicios aseo a–o actual Pesos
Gastos viaticos a–o actual Pesos
BSC ILC 2012 Objetivo estrategico Gerencia administrativa-Austeridad del gasto Indice de Austeridad (en $) Eficiencia Pesos ($) 0 4 - Gris 2012-12-27 Mensual VARIACION REAL AHORRADO MES ENERO Pesos $A
VARIACION REAL AHORRADO  FEBRERO Pesos
VARIACION REAL AHORRADO  MARZO Pesos
VARIACION REAL AHORRADO  ABRIL Pesos
VARIACION REAL AHORRADO  MAYO Pesos
VARIACION REAL AHORRADO  JUNIO Pesos
VARIACION REAL AHORRADO JULIO Pesos
VARIACION REAL AHORRADO AGOSTO Pesos
VARIACION REAL AHORRADO SEPTIEMBRE Pesos
VARIACION REAL AHORRADO OCTUBRE Pesos
VARIACION REAL AHORRADO NOVIEMBRE Pesos
VARIACION REAL AHORRADO DICIEMBRE Pesos
BSC ILC 2012 Generar Retabilidad para la ILC y para el departamento de Caldas Margen Operacional de Utilidad o Rentabilidad Eficiencia Porcentaje (%) 0 4 - Gris 2012-08-10 Mensual Utilidad antes de Intereses e Impuestos Pesos ( Utilidad antes de Intereses e Impuestos / Ventas Netas )*100
Ventas Netas Pesos
Gesti—n Mercadeo Gesti—n de Marca Participaci—n de la marca (mercado nacional) - AGUARDIENTE Eficiencia Porcentaje (%) 5,894260961 10 1 - Rojo 2012-11-22 Mensual Participaci—n de la marca Porcentaje ( Participaci—n de la marca / Mercado Total de la categoria (Aguardiente) )*100
Mercado Total de la categoria (Aguardiente) Porcentaje
Gesti—n Mercadeo Gesti—n de Marca Participaci—n de la marca (mercado nacional) - CREMAS Y OTROS LICORES Eficiencia Porcentaje (%) 37,53850838 50 1 - Rojo 2013-01-02 Mensual Participaci—n de la marca Porcentaje ( Participaci—n de la marca / Mercado Total de la categoria (Cremas y Otros Licores) )*100
Mercado Total de la categoria (Cremas y Otros Licores) Porcentaje
Gesti—n Mercadeo Gesti—n de Marca Participaci—n de la marca en el Mercado Nacional  - RON Eficiencia Porcentaje (%) 42,49073497 56 1 - Rojo 2013-01-23 Mensual Participaci—n de la marca Porcentaje ( Participaci—n de la marca / Mercado Total de la categoria (Rones) )*100
Mercado Total de la categoria (Rones) Porcentaje
Produccion Envasado Perdidas en Proceso Eficiencia Porcentaje (%) 0,575288082 0,18 1 - Rojo 2013-01-22 Mensual Valor Total insumos desperdiciados Pesos ( Valor Total insumos desperdiciados / Total valor insumos utilizados )*100
Total valor insumos utilizados Pesos
Gesti—n Comercial Distribuci—n y Despachos (Gesti—n de Facturaci—n) Porcentaje cumplimiento unidades pedidas Eficacia Porcentaje (%) 96,87861774 100 3 - Verde 2013-01-14 Mensual Unidades Despachadas Unidades ( Unidades Despachadas / Unidades Pedidas )*100
Unidades Pedidas Unidades
BSC ILC 2012 Generar Retabilidad para la ILC y para el departamento de Caldas ROE - Rentabilidad del Patrimonio Eficiencia Porcentaje (%) 0 1 - Rojo 2012-08-17 Mensual Utilidad Neta  Pesos  Utilidad Neta  / Patrimonio *100
Patrimonio Pesos
BSC ILC 2012 Generar Retabilidad para la ILC y para el departamento de Caldas ROI :     Rentabilidad Del  Activo Eficiencia Porcentaje (%) 0 1 - Rojo 2012-08-10 Mensual Utilidad antes de impuestos Pesos ( Utilidad antes de impuestos / ACTIVO )*100
ACTIVO Pesos
BSC ILC 2012 Garantizar la solidez financiera para apalancar la operaci—n nacional e internacional Solidez Eficiencia Pesos ($) 0 2 1 - Rojo 2012-08-17 Mensual Activos Totales Pesos ( Activos Totales / Pasivo Total )
Pasivo Total Pesos
Gesti—n Comercial Ventas Nacionales VARIACIñN EN VENTAS Eficacia Porcentaje (%) -12,01130074 19 1 - Rojo 2013-01-16 Mensual Ventas per’odo actual Unidades (( Ventas per’odo actual / Ventas per’odo anterior )-1)*100
Ventas per’odo anterior Unidades
Gesti—n Comercial Ventas Internacionales VARIACIîN EN VENTAS INTERNACIONALES Eficacia Porcentaje (%) 22,84061864 43,8 1 - Rojo 2013-01-24 Mensual Ventas per’odo actual Unidades (( Ventas per’odo actual / Ventas periodo anterior )-1)*100
Ventas periodo anterior Unidades
Gesti—n Comercial Ventas Nacionales VENTAS REALES Vs VENTAS PROYECTADAS Eficacia Porcentaje (%) 76,36413499 95 4 - Gris 2013-01-16 Mensual Ventas reales Unidades ( Ventas reales / Proyecci—n de ventas )*100
Proyecci—n de ventas Unidades
Produccion Producci—n de Alcoholes êndice de consumo miel Eficiencia kg.Miel/ Litr Alcoh Anhid 0 3 - Verde 2013-01-29 Mensual Kg. Miel Kilogramo ( Kg. Miel / Litros de alcohol anh’dro. )
Litros de alcohol anh’dro. Litros Alcohol Anh’drido
BSC ILC 2012 Maximizar el Uso de la Capacidad Instalada Productividad L’nea de Envasado Eficiencia Porcentaje (%) 75,2744308 87 2 - Amarillo 2012-11-21 Semanal Unidades Producidas Unidades (( Unidades Producidas / Unidades estandar de produccion )*100)*(1- Porcentaje de Tiempo Inproductivo )
Unidades estandar de produccion Unidades
Porcentaje de Tiempo Inproductivo Porcentaje
BSC ILC 2012 Maximizar el Uso de la Capacidad Instalada Productividad en la planta de destilaci—n (En alcohol Anhidro) Eficiencia Litros Alcohol Anh’drido 50303,0597 60000 1 - Rojo 2012-12-17 Mensual Litros de alcohol anh’dro. Litros Alcohol Anh’drido  Litros de alcohol anh’dro. /( D’a Rectificado + D’a Tafia )
D’a Tafia D’a
D’a Rectificado D’a