SEGUIMIENTO A EJECUCIîN PLANES DE ACCIîN CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE 2012
PROGRAMA
O PROYECTO
OBJETIVO ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
AREA
INVOLUCRADA
RECURSOS FECHA         
 INICIACIîN
FECHA  TERMINACION ACTIVIDADES EJECUTADAS RECU.
EJECU
FECHA TERMINAC.
 ACTIVIDAD
FECHA ACTIVIDAD
 SEGUIM.
ACCIONES CORREC.
 APLICAD.
INDICAD.

 EFICACIA
INDICAD.
 EFICIENCIA 
INDICAD.

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES



Administraci˜n del Riesgo


Verificar el cumplimiento de una adecuada administraci—n del riesgo para efectuar recomendaciones de mejoramiento.


En cada auditor’a revisar los controles relativos al manejo de los riesgos.

Oficina Asesora de Control Interno, todos los procesos de la entidad
0 1/01/12 31/12/12 ND   ND ND ND 0 0 0 ND
Fomento de la cultura del control Generar en los funcionarios de la ILC una actitud de mejoramiento en la realizaci—n de sus labores. Impulsar una cultura de autocontrol que mejore el cumplimiento de los objetivos institucionales a traves del acompa–am/to al desarrollo del Modelo Estandar de Control Interno (MECI).
Actividades de sensibilizaci˜n a los servidores sobre la cultura de la autoevaluaci˜n
Oficina Asesora de Control Interno, todos los procesos de la entidad De funcion. 1/01/12 31/12/12 ND   ND ND ND 0 0 0 ND
Seguimiento a los Planes  de Mejoramiento  Verificar el cumplimiento y avance a los planes de mejoramiento suscritos con la Contralor’a General de Caldas. Hacer seguimiento trimestral a  los planes de Mejoramiento de la Contralor’a y los institucionales fruto de las auditorias internas. Oficina Asesora de Control Interno, todos los procesos de la entidad,Contraloria General de Caldas De funcion. 1/01/12 31/12/12 ND   ND ND ND 0 0 0 ND
Acompa–amiento y Asesoria Ofrecer un adecuado soporte en los diferentes aspectos y procesos que se requiera, en todos los niveles de la administraci—n Asesorar a los diferentes lideres de procesos con el fin de aportar valor agregado a la gesti˜n administrativa de la entidad, teniendo en cuenta la objetividad e independencia  Oficina Asesora de Control Interno, todos los procesos de la entidad. De funcion. 1/01/12 31/12/12 ND   ND ND ND 0 0 0 ND
Relaci—n con Entes Externos Servir de interlocutor entre la ILC y los entes de control especialmente en la rendici—n de los informes Preparar para su presentaci˜n los informes de ley ante los organismos de control y el DAFP y los que se soliciten por autoridades internas y externas Oficina Asesora de Control Interno, Entes Externos y Internos, ComitŽ  de Coordinaci˜n Control Interno  De funcion. 1/01/12 31/12/12 ND   ND ND ND 0 0 0 ND
Plan de Auditorias Verificar el cumplimiento de los procesos y la normatividad vigente, para efectuar recomendaciones que permitan el mejoramiento continuo. Programa de Auditorias Internas periodo 2011 a  los procesos de la entidad. elaboraci˜n, aprobaci˜n, ejecuci˜n y seguimiento. Oficina Asesora de Control Interno, todos los procesos de la entidad De funcion. 1/01/12 31/12/12 ND   ND ND ND 0 0 0 ND